万年青（000789）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述 2018年，公司在董事会的决策引导下，抓住行业供给侧结构性改革带来的有利形势，克服原材料价格和物流成本大幅上涨等不利因素，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，聚焦提质增效，强化基础管理，推进绿色发展，上下齐心、砥砺奋进，创造了公司历史最好的业绩。 ——实现"两个百亿"的突破。全年营业收入、资产总额均首次突破百亿大关，分别达102.08亿元和100.53亿元，同比分别增长43.89%、20.06%。实现增加值42.85亿元，同比增长70.24%;实现利税32.02亿元，同比增长100.78%,利润大幅增长。各项指标均远超历史纪录。 ——各产业板块实现量质齐升。全年生产熟料1601万吨，销售水泥2383万吨，同比分别增长3.59%、9.01%;销售商品混凝土574万方，同比增长21.67%;销售新型墙材5.56亿标块，同比增长28.26%。产量销量均创历史新高。万年厂获得"全国设备管理优秀单位"。 ——绿色化、智能化转型升级迈出坚实步伐。与江西铜业（600362）股份有限公司和江西省建筑材料工业科学研究设计院合作，推进铜尾矿资源利用开发，并实现参与国家重点研发项目零的突破。上犹新材公司获评国家级"绿色工厂",玉山公司通过两化融合体系认证。 一年来，我们主要抓了以下几方面工作： (一)狠抓市场拓展，市场份额巩固提升 坚持"份额优先"的经营策略，内外兼修，细化管理，水泥销售实现量升价扬，销量增幅高于江西省水泥行业4个百分点。 持续深化渠道建设，加密经销网络，填补空白区域。创新营销思路，积极应对民用市场下滑局面，帮助经销商规范公司化运作，强化各类工程承接，主动对接精准扶贫、秀美乡村建设工程，工程销量同比增长13%。突出抓好拌站及水泥制品市场保供，双供拌站份额稳步提升。优化销售结构，核心市场销量同比增长7.6%。加强团队建设，完善销售人员竞聘、淘汰制度，季度星级评定考核等制度，优化并激励销售团队。 (二)推进对标管理，运行质量稳步提高 坚持"系统最优"导向，完善对标管理体系。对内对标查不足、挖潜力、寻方法、补短板，全年水泥窑运行总体稳定，公司熟料产量创历史新高，产能利用率保持行业前列。对外对标找差距、扩眼界，推动生产管理模式变革，优化人力资源配置。实施技术改造和小改小革，充分挖掘设备潜能。 公司万年厂针对设备杂、型号老等问题，完善设备点检制、推行岗位巡检标准化，被授予第十一届"全国设备管理优秀单位"荣誉。商砼板块通过区域对标，在保证质量的前提下，优化配比，降低消耗，单方净利同比上升61.18%。墙材板块建立季度对标机制，稳定生产工艺控制，产量大幅增长，同时抓住关停砖瓦窑的有利时机，抢占市场份额，实现整体扭亏为盈。 (三)强化基础管理，提质增效成果显著 坚持从基础管理入手，苦练内功，提质增效，企业经营质量不断提升，全年增效2.66亿元。 强化经营意识，密切产供销协调。积极应对运输治超治限、码头泊位关停整治带来的影响，精心组织煤炭转运及熟料调运，统筹用好双边货物资源，保证生产所需，降低物流成本。通过与购售电企业合作、合理调整基本电价计费方式、用好峰谷电等措施，降低电力成本。深化银企合作，优化融资结构，提高资金使用效率，有效降低财务费用。 (四)依托技术创新，转型升级步伐加快 坚持"绿色、环保、智能"发展方向，依靠技术进步与创新，促进清洁文明生产、资源综合利用、智能化管控，加快推动传统产业转型升级。 推进技术体系建设，为公司技术升级、研发创新提供专业技术支撑。推广于都公司"绿色工厂"创建经验，以点带面，努力构建绿色制造体系。上犹万年青新型材料有限公司于2018年10月上榜国家工信部第三批"绿色工厂"名单，成为全省商砼行业第一家国家级绿色工厂。江西万年青工程有限公司加大技术创新力度，取得实用新型专利21项。与江西铜业股份有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院合作成立江西万铜环保材料有限公司，推进铜尾矿资源利用开发，并参加列入科技部"固废资源化"重点专项的有关课题的研发工作。江西赣州南方万年青水泥有限公司实现对造纸厂固废白泥的无害化协同处置，被中国科学家论坛授予"2018中国科技创新优秀发明成果奖"。江西玉山万年青水泥有限公司获全省水泥企业首个"两化融合管理体系认证"证书，江西瑞金万年青水泥有限责任公司被推荐为国家工信部"两化融合贯标试点企业"。 (五)推动项目建设，发展后劲不断积蓄 坚持抓项目，谋发展，优化产业结构和市场布局，为公司做强做优做大，培育新的增长动能。 按照"绿色工厂"和智能制造的标准，全力推进万年厂技改环保搬迁项目和德安水泥熟料项目。 作为产业转型升级项目，两个项目均被列入2018年第一批省重点建设项目计划。 坚持开放合作，与砂石加工龙头企业建立战略合作关系，积极推广水泥、新型墙材等产品，共同拓展家装干粉砂浆、工程类干粉砂浆业务市场。 积极主动融入省委省政府、省国资委战略决策，参与组建江西国资创新发展基金，寻找股权投资新途径，借力实现公司多元化发展。 (六)加强风险管控，企业运营更加稳健坚持风险可控，强化法治思维，提升合规管理水平，建立健全风险管理的长效机制，保障和促 进企业持续健康发展。 定期开展综合管理检查，查找薄弱环节，修订并完善管理制度19个，推动了风险防控制度的完善和贯彻执行。完善销售供应格式合同范本，防范合同法律风险，提高签约效率。强化资金风险意识，打响老款清收"歼灭战",有效降低坏账风险。扎实开展各项审计，为12家单位出具审计报告，提出整改意见60项；开展工程项目外委审计，审减比达10.45%。全面梳理统计各项权证，规范权证管理和资产管理。依法依规处置低效无效资产，盘活资金334万元，收取各种租赁收益137万元。建立并实施安全环保红黄牌警告制度，按照我省"打赢蓝天保卫战三年行动计划"要求，公司加大资金投入，增加和完善各类安全环保设施；在商砼、新材企业大力实施环保技改，推进6S管理，实现废渣循环利用。 (七)坚持党建引领，发展根基持续夯实 坚持以提升组织力、强化政治功能为重点，创新党建工作方法，为企业改革发展稳定提供坚强的政治保障。 加强党的政治建设、思想建设，坚持"两学一做"学习教育常态化制度化，全面完成"党建入章"工作。以庆祝改革开放40周年和建企60周年为契机，开展系列活动。推进基于企业文化的职业化团队建设，努力提高各级管理者的素质和能力。 按照打赢脱贫攻坚战的总体部署，帮助定点扶贫村实现脱贫，切实履行社会责任。坚持以人为本，关爱职工，实现共建共享。抓好综治信访维稳，保障平安和谐。

二、核心竞争力分析 1、质量优势 公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。 2、品牌优势具有60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量 稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获"全国建材行业先进集体","全国建材行业用户满意产品"、"江西名牌产品"等荣誉称号。 3、区位优势 公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能接近1400万吨/年，水泥设计产能接近2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。 4、渠道优势 按照"扁平化营销、精细化管理"的营销理念，经过多年的渠道精耕，渠道基础不断巩固，渠道结构不断优化，编制了多类型、多层次的营销网络，培育了一支互惠互利、长期合作的经销商队伍，为进一步拓展市场垫定了基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、公司未来发展的展望 2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我国发展处于重要战略机遇期，基于对经济运行稳中有变、变中有忧的判断，国家、江西省围绕"六稳"陆续出台一系列政策措施，并加大了基建补短板的力度；同时供给侧改革的深入推进和环保政策的持续高压，有利于控制产能的实际供给。但我们也清醒地认识到，水泥行业产能全面过剩的现状没有改变，市场竞争格局没有改变，未来一个时期发展面临的不确定性因素也在增多。 面对新形势，公司将增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举措，落实各层责任，把困难估计得更充分些，把措施考虑得更周密些，自我加压、主动作为，把工作落到实处、抓出实效。2019年，公司将重点抓好以下几个方面工作： (一)勇拓市场，着力在"份额优先"上出实招 以销售为龙头，以"坚韧而不张扬、内敛而不退缩"的作风狠抓市场拓展，将"份额优先"落到实处，扩大领先优势。全面推进销售渠道建设和工程承接工作，不断细化深耕民用市场，拓展潜在经销商。优化市场布局，提升销售质量，确保销售收入目标实现。建立完善的市场信息收集渠道，内部加强管理，外部精准施策，提高市场预判能力和应变能力。发挥品牌优势，做好差异化营销，稳步推进渠道品牌化。 (二)强抓对标，着力在"系统最优"上下功夫 落实"追标杆、见成效"的总要求，采取更大力度推进对标管理，突破瓶颈，使技术经济指标实现"系统最优"。制订各单位2019~2020年主要技术经济指标分阶段目标和计划，全方位、系统性深化对标管理。抓好设备的维护、保养和检修工作，积极寻求技术突破，采取多种有效措施，在保证质量的前提下充分发挥产能。深入推进生产管理模式变革，建立健全"运行+维保"的管理模式，提高生产效率和控制水平。 (三)管理提升，着力在"提质增效"上做文章 紧扣"提质增效"主题，大力实施管理提升行动，从细微着手，促进企业向质量效率型、集约增长型转变。拓宽原燃材料直供面，规范采购流程，降低采购成本。树立过紧日子的思想，建立成本倒逼机制，切实降低企业各项成本费用。建立资金集中管理平台，盘活沉淀资金，加快资金循环，提高资金使用效益。 以数字化、信息化、智能化为突破口，推进企业ERP系统建设，实现人、财、物、事的全面信息化管理，改造提升水泥传统产业。以于都公司、上犹万年青新型材料有限公司"绿色工厂"为标杆，全面推进绿色工厂、绿色矿山的创建，为我省新型墙材产业高质量、规范化、节能环保等方面做出表率。 (四)防控风险，着力在"稳健经营"上见行动 牢固树立风险防范意识，完善内部控制及风险预警体系，提高依法治企、合规经营能力，确保企业健康发展。发挥"五标一体"管理体系优势，强化日常运行监督、现场综合管理评审，提高内控体系运行质量。开展财务风险预警工作，实现对重大财务风险的预警管理。落实安全环保主体责任，本着对职工负责、对事业负责的精神，切实加强安全环保管理工作。加强综治信访维稳，细致排查矛盾纠纷，认真疏导理顺情绪，增强治安防控体系实效，努力创建和谐平安企业。 (五)创新发展，着力在"绿色转型"上求突破 践行"绿色发展"理念，以创新为动力、以项目为抓手，推动产业链一体化延伸和相关多元化经营，加快企业转型升级。积极布局商砼和骨料产业，加快推进产业链一体化延伸。以万铜公司为平台，加大城门山铜尾矿综合利用产品开发，推动建材产业向绿色功能产业转变，为促进我省尾矿资源综合利用产业发展，发挥"先行者"作用。加强市值管理，推动再融资工作，优化融资结构，满足企业发展需要。借助江西国资创新发展基金和新兴产业并购基金，对成长性好、技术含量高、符合强链补链需要的创新型企业，加大投资力度，促进企业经营的相关多元化。 (六)人才强企，着力在"育才引智"上花心思 大力实施"人才强企"战略，深入开展职业化团队建设，采取培养为主、有序引进的方式，为企业高质量跨越发展提供人才保证和智力支撑。建立立体化人才培养机制，加强与高校院所的合作，结合"请进来、走出去",对各级管理人员、技术人员实施培训，最大限度把现有人力资源转化为人才资源。强化内部培养的同时，拓宽引才渠道。借助专业化人力资源服务机构，为企业引进急需的各类人才。坚持"以用为本",推进内部人才合理流动，盘活内部人力资源，加大后备干部的选拔和培育力度，逐步形成合理的人才梯队。实行动态考核，建立多元化分配制度，充分调动职工的积极性、主动性和创造性。 (七)党建引领，着力在"固根铸魂"上做表率 牢固确立"抓好党建就是最大政绩"理念，推动党建质量整体提升，为推动公司高质量跨越式发展提供坚强保证。始终坚持党的领导，推进"两学一做"学习教育常态化制度化，组织开展"不忘初心、牢记使命"主题教育。创新"党建+"模式，持续深入开展"出题、领题、解题、破题"活动，提升组织力。 围绕新中国成立70周年，开展系列主题宣传活动，带动公司上下提振精气神、汇聚正能量。积极承担社会责任，热心参与社会公益事业和精准扶贫，力所能及地支持周边乡村公益事业，和谐周边关系。丰富职工业余文化生活，增强团队凝聚力。充分发挥工会职能，维护职工权益，关心困难职工，增强广大职工获得感、幸福感、安全感。

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