安监部门执法检查调阅的常见文件资料
一、通用资料
1.全员《安全生产责任制》及考核记录。
2.主要负责人安全生产履职清单及佐证材料。
3.检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料；主要岗位的安全操作规程。
4.安全生产管理机构、配备专职安全管理人员文件资料及其取证情况。
5.安全生产费用提取管理使用制度，年度安全生产费用提取使用台账。
6.劳动防护用品管理制度及发放记录。
7.安全教育培训制度、培训计划，安全培训记录、试卷等。特种作业人员管理档案、操作证。
8.安全生产标准化年度自评报告。
9.安全风险辨识评估制度、重大危险源档案、台帐及检查记录。
10.安全风险分级及管控措施清单。
11.改扩建、新工艺、新设备等资料，三同时资料。
12.隐患排查治理制度、清单，隐患排查治理台账。
13.企业公开向社会和全体员工进行安全生产承诺情况。
14.承包方管理制度及管理痕迹。
15.年度事故事件情况。
二、钢铁企业
1.炼铁厂铸造车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室和冷修工作区等聚集场所位置）。
2.炼钢厂（转炉、电炉）车间平面布置图（标示会议室、操作室、更衣室、休息室、热修工作区和冷修工作区）。
3.吊运熔融金属起重机台账（包括型号和检测有效期信息）
4.吊运熔融金属起重机有效期内检测报告（包括炼铁铸造车间，炼钢预处理、转炉跨、精炼跨、连铸跨等区域）。
5.吊运熔融金属起重机固定龙门钩横梁焊缝、销轴年度探伤检测台账和报告。
6.近一月炼钢一个车间吊运熔融金属起重机吊钩、板钩、钢丝绳及其端头固定零件的日常检查记录。
7.钢水铸造（连铸、模铸）安全设施设计或现状评价报告。
8.煤气区域固定式CO检测报警仪台账（包括安装位置、检测（校验）有效期信息、型号等信息）。
9.煤气设施及管线工艺流程图（主要涉及高炉、转炉煤气净化系统，煤气储存、加压混合系统，煤气管线输送流程图-重点指煤气柜出口后至用户区域，流程图应含阀门类别信息）。
10.近一周煤气设施检修作业审批材料。
三、粉尘涉爆企业
1.除尘系统设计图纸、改造方案等。
2.粉尘清理和处置制度。
3.粉尘清扫记录台账。
四、铝加工（深井铸造）企业
1.铝熔炼炉设备制造图或车间工艺图。
2.铝熔炼、浇铸设备安全操作规程。
3.引锭盘托架钢丝绳检查、维护或更换记录。
4.有限空间管理制度及审批记录。
五、有限空间作业
1.有限空间辨识台账，现场管理制度、安全操作规程。
2.有限空间作业审批制度及审批台账。
3.有限空间事故应急预案及演练记录。
4.有限空间标识和作业人员培训情况。
安监执法检查与企业主要负责人、安全管理负责人、一线员工的谈话提纲
一、主要负责人
1.企业主要负责人安全生产职责主要内容有哪些？分别通过什么方式，履行这些职责的？
2.你公司容易导致群死群伤的重大安全风险主要有哪些，如何有效管控？
3.国家相关的专项整治对你公司有哪些要求，如何落实的？
4.对企业安全生产管理体系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的？
5.你公司当前安全生产工作的问题有哪些？
二、安全管理负责人
1.你公司的重大安全风险主要有哪些，平时是如何有效管控的？
2.相关专项整治的重点有哪些？主要的安全标准是否了解？如何组织开展自查自改的。
3.你公司的安全生产责任制是如何监督考核的？
4.对企业安全生产管理体系的理解，如何推进企业安全生产标准化工作的，年度自评如何开展？
5.你公司当前安全生产工作主要有哪些问题？
三、重点岗位一线员工
1.企业安全生产标准化工作如何开展的，你参与了什么？
2.你所在岗位的主要风险是什么，如何管控？
3.你们日常接受哪些安全培训？
4.你所在岗位的安全职责主要有什么？
5.你所在岗位的安全操作规程有哪些主要要求？
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